丽水市文化和广电旅游体育局2019年部门预算

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  一、丽水市文化和广电旅游体育局概况

  (一)主要职能

  1.组织起草文化、文物、广电、旅游、体育等方面的相关地方性法规、政府规章草案,组织拟订相关政策措施。

  2.统筹规划全市文化事业、文化产业相关门类和广电、旅游、体育发展,拟订发展规划并组织实施,推进融合发展和体制机制改革。

  3.践行社会主义核心价值观,把握正确导向,指导、管理文艺事业,指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产,推动各门类、各艺术品种发展。指导、组织、协调全市性重大文化、旅游和体育活动。负责全市非物质文化遗产保护,推动全市非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴,推进全市优秀传统文化传承发展。

  4.负责全市文化公共事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设,指导市重点及基层文化和广电游体育设施建设,深入实施文化和广电旅游体育惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

  5.指导、推进全市文化、文物、广电、旅游、体育科技创新发展,推进全市文化、文物、广电、旅游、体育行业信息化、标准化建设。负责全市文化艺术、文博、广电、旅游和体育人才队伍建设。

  6.指导和协调全市文化、文物、广电、旅游资源普查、挖掘、保护、利用和投资管理工作。指导、推进全域旅游。指导全市重点旅游区域、旅游产品、旅游目的地、旅游线路的规划开发。指导假日旅游、红色旅游发展。

  7.拟订文化产业相关门类和广电旅游体育产业发展规划并组织实施,指导文化和广电旅游体育重大项目建设,指导文化产业相关门类和广电旅游体育产业结构优化升级,促进文化和广电旅游体育产业高质量发展。统筹推进全市生态休闲养生经济的发展。协调推进生态旅游名城建设和旅游相关产业融合发展。负责体育彩票发行管理。指导和协调全市文化和广电旅游以及体育投资管理工作。

  8.制定全市文化和旅游市场发展开发战略并组织实施,监督管理文化和旅游市场主体经营行为,依法规范文化和旅游市场,指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育,推进行业精神文明和信用体系建设。

  9.指导、管理全市文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织全市性文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。

  10.指导、协调全市文物保护利用工作,监督管理全市各级文物保护单位和其他不可移动文物,负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设,负责世界文化遗产项目的推荐、申报和管理。组织、协调全市文物保护和考古项目的实施。负责文物和博物馆监督管理。

  11.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导落实应急广播体系建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。监管、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全市广播电视广告播放。

  12.组织实施全民健身国家战略,统筹规划竞技体育发展。负责监督管理体育经营活动。负责公共体育设施的监督检查。负责体育行业安全生产监督管理,指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责市级体育社会组织的业务监管,管理健身气功。

  13.指导监督全市文化市场综合执法,组织协调全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等重大案件的查处,督办大案要案,维护市场秩序。承担市本级并指导、监督全市文化、文物、广电、旅游、体育行政许可工作。指导全市文化和广电旅游行业安全稳定工作,负责文化和广电旅游行业安全监督管理。

  14.完成市委、市政府交办的其他任务。

  15.职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针,牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向,深化文化和广电、旅游、体育领域“最多跑一bet365官方次”改革,积极实施文化精品战略,持续推进基层文化阵地建设,大力实施优秀传统文化传承发展工程,加快推进文化旅游体育产业融合发展,努力使文化、旅游、体育公共服务体系更加完善,文化旅游体育产业更加壮大,人民精神文化生活更加丰富,文化创造力传播力影响力显著增强。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,市文化和广电旅游体育局部门预算包括:局本级预算、局直属单位丽水市文化市场行政执法支队、丽水市图书馆、丽水市博物馆、丽水市文化馆、丽水市广播电视监测中心、丽水大剧院管理处、丽水市文物保护管理所、丽水市旅游推广中心和丽水市质量监督管理所(非单独核算)。

  二、市文化和广电旅游体育局2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于市文化和广电旅游体育局2019年收支预算情况的总体说明

  市文化和广电旅游体育局收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区等支出。市文化和广电旅游体育局2019年收支总预算16729.71万元。

  (二)关于市文化和广电旅游体育局2019年收入预算情况说明

  市文化和广电旅游体育局2019年收入预算16729.71万元,其中:一般公共预算拨款收入12188.5万元,占72.86%;政府性基金收入3673万元,占21.95%;专户资金0万元,占0%;上年结转868.21万元,占5.19%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

  (三)关于市文化和广电旅游体育局2019年支出预算情况说明

  市文化和广电旅游体育局2019年支出预算16729.71万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3万元、国防支出0万元、公共安全bet365支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出10451.32万元、社会保障和就业支出496.76万元、卫生健康支出238.63万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出5540万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出3564.99万元,占21.31%;日常公用支出461.41万元,占2.76%;项目支出12703.31万元,占75.93%;事业单位经营支出0万元,占0%。

  (四)关于市文化和广电旅游体育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  市文化和广电旅游体育局2019年财政拨款收支总预算15861.5万元。收入包括:一般公共预算12188.5万元、政府性基金3673万元;支出包括:一般公共服务支出3万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出9703.11万元、社会保障和就业支出496.76万元、卫生健康支出238.63万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出5420万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

  (五)关于市文化和广电旅游体育局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市文化和广电旅游体育局2019年一般公共预算当年拨款12188.5万元,比2018年执行数增加1bet365官方2.67万元,与上年执行数相对持平。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出(类)3万元,占0.02%;国防支出(类)0万元,占0%;公共安全支出(类)0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术支出(类)0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出(类)9703.11万元,占79.61%;社会保障和就业支出(类)496.76万元,占4.08%;卫生健康支出(类)238.63万元,占1.96%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区支出(类)1747万元,占14.33%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)支出3万元,主要用于派驻纪检组工作经费。

  (2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)8371.13万元,其中行政运行(项)1553.77万元、一般行政管理事务(项)754万元、图书馆(项)637.1万元、艺术表演场所(项)89.92万元、群众文化(项)1004.44万元、文化创作与保护(项)35.5万元、文化市场管理(项)26万元、旅游宣传(项)1835万元、旅游行业业务管理(项)139万元、其他文化和旅游支出(项)2296.4万元,主要用于局本级及下属单位基本支出及其他项目支出。包括图书馆、文化馆、剧场、群众文化、文化保护、文化执法以及旅游媒体宣传、推介促销、旅游行业管理、统计调查、旅游安全管理等支出。

  (3)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)财政拨款为955.96万元,其中文物保护(项)120.76万元,博物馆(项)835.2万元,主要用于文物保护方面的支出,博物馆的支出。

  (4)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)222.02万元,其中广播(项)82.02万元,其他广播电视支出(项)140万元。主要用于广播电视方面的支出。

  (5)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)154万元,其中文化产业发展专项支出(项)25万元、其他文化体育与传媒支出(项)129万元,主要用于文化产业发展专项义乌文交会参展项目的支出。

  (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 454.76万元,其中未归口管理的行政单位离退休(项)98.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)254.4万元、机关事业单位职业年金缴费支出101.75万元。主要用于在职人员的养老保险、职业年金以及退休人员支出。

  (7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)42万元,用于在职人员的工伤、生育等保险的支出。

  (8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)238.63万元,其中行政单位医疗(项)111.67万元、事业单位医疗(项)126.96万元,用于在职人员医疗保险支出。

  (9)城乡社区支出(类)其他乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)1747万元,用于主要用于基本建设项目支出。

  (六)关于市文化和广电旅游体育局2019年一般公共预算基本支出情况说明

  市文化和广电旅游体育局2019年一般公共预算基本支出4026万元,其中:

  人员经费3564.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

  公用经费461.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  (七)关于市文化和广电旅游体育局2019年政府性基金预算支出情况说明

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

  市文化和广电旅游体育局2019年政府性基金预算当年拨款3673万元,比2018年执行数增加3221.95万元,主要是增加了《丽水之光》环南明湖夜游景观亮化工程(基建)1600万元,世界钟表文化中心电力改迁项目(基建)147万元,丽水市博物馆陈列布展工程(基建)1477万元, 丽水市非遗展示馆(基建)65万元,处州府城行春门城墙保护修复工程(基建)334万元,谭宅及小谭宅改造工程(基建)50万元。

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)3673万元,占100%。

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)3673万元,主要用于基本建设类项目支出。

  (八)关于市文化和广电旅游体育局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  市文化和广电旅游体育局2019 年“三公”经费预算数为25.51万元,比2018年执行数减少18.13万元,下降41.54%,具体如下:

  1.公务接待费:2019年安排公务接待费预算15.68万元,比上年执行数下降2.91%。主要用于接待上级部门及基层单位来调研指导、合作、工作联系等公务活动接待等支出。减少的主要原因严格贯彻落实中央八项规定,省、市、县各级纪委文件精神,来人接待实行领导审批、业务对口接待、限制陪人、控制标准等用餐制度。

  2.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算9.83万元,比上年执行数下降22.17%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出9.83万元,主要用于市文化执行支队的行政执法用车、市广播电视监测中心的特种用车及市全域旅游创建办((设在原旅委))的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是事业单位车改,减少了公务用车数量,另外还合理安排出差,减少公务用车运行费。

  3.2019年因公出国(境)预算0元,与上年执行数减少14.86万元。下降的主要原因是:2019年因公出国(境)预算均由财政统留管理,未编列到年初部门预算中。经批准同意部门因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2019年市文化和广电旅游体育局本级以及丽水市文化市场行政执法支队参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算248.38万元,比2018年预算增加12.6万元,增长5.34%,主要是人员增加。

  2.政府采购情况

  2019年市文化和广电旅游体育局各单位政府采购预算总额4074.56万元,其中:政府采购货物预算608.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3466.46万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,市文化和广电旅游体育局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆、市全域旅游创建办(设在原旅委)向机关事务局借用公务车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  4.绩效目标设置情况

  2019年市文化和广电旅游体育局项目资金均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款12188.5万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映纪检监察部门派驻各部门的纪检监察人员的专项业务支出。

  11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款),行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,一般行政管理事事务(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出,图书馆(项)指图书馆的支出,艺术表演场所(项)指文化及其他部门主管的剧场(院)的支出,群众文化(项)指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等,文化创作与保护(项)指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出,文化和旅游市场管理(项)指用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出,旅游宣传(项)指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,旅游行业业务管理(项)指用于旅游行业业务管理的支出,其他文化和旅游支出(项)指上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

  12.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款),文物保护(项)指考古发掘及文物保护方面的支出,博物馆(项)指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

  13. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款),广播(项)指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出,其他广播电视支出(项)指其他用于广播电视方面的支出。

  14. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化发展专项支出(项)指文化产业发展专项支出,其他文化体育与传媒支出(项)指除上述项目外其他文化体育与传媒方面的支出。

  15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)用于行政事业单位离退休方面的支出。

  16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)指行政事业单位医疗方面的支出。

  17. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)指其他用于城乡社区方面的支出。


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